d

d

我院“三位一体”保障内控试点工作     来源: 财务科     2021-04-01

自去年11月,我院被列入首批市财政局内部控制规范体系建设试点单位,成为全市首批2家试点单位之一。为做好试点工作,我院党政领导班子明确了以“以预算管理为核心,经济业务为主线”的建设思路,确立了“以内控制度为抓手,以信息管理为载体,以内控评价为保障”的三位一体的管控模式,以高标准、严要求开展医院内控建设工作。

一是列清单。以清单化手段认真落实内部控制流程与制度的修订工作,定时间、分阶段制定六项工作目标,涉及到政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动的相关责任科室,牵头负责,设立清单,对标对表,及时完成修订工作并认真遵守执行。 

二是强信息。以信息化手段切实推动内部控制制度有效执行。结合医院信息系统和OA系统建设,将制度和相应流程固化在相关信息系统当中,实现内部控制制度的信息化、程序化、常态化。建立长效机制,防范和化解风险问题。

三是梳流程。通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理,合理保证医院经济与业务活动的合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高医院服务的效率和效果。

目前,医院试点工作稳步开展,风险评估阶段与内部控制管理手册及流程手册修订基本完成。