一、仓库物资管理制度
1. 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益；
2. 加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压；
3. 一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理；
4. 仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆；
5. 定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符；
6. 物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证；
7. 各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费；
8. 及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购的决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制；
9. 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急釆购工作；
10. 库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用；
11. 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理；
12. 物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
二、固定资产管理制度
1. 凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用；
2. 使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发；
3. 使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告(附图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予报销；
4. 凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销；
5. 全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动；
6. 固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废；
7. 科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总；
8. 为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室责任人的奖金；
9. 固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
三、物资采购制度
1. 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议；
2. 严把物资质量关，认真检查物资质量，力求价格竞价、价格低廉、供货及时；
3. 采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费；
4. 严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律；
5. 大项物资采购，严格执行市政府物资招标的有关规定，切实按相关程序办理；
6. 外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须符合财务规定的统一发票；
7. 签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责；
8. 及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
四、医院物资设备釆购流程
医院物资设备是指除药品、试剂外的所有物资设备包括一次性物品、办公用品、总务物资、设备器械、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目的物资设备，按政府釆购法进行招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”方式釆购；1万元以下釆用“邀请竞标”方式釆购；对独家供货设备物资，釆用“议标”方式釆购，具体釆购流程如下：
1. 贵重及一般物资设备釆购
① 8月25日前，各科室向医院物资设备釆购部门提交本科室下一年度物资设备釆购计划申请书（内容：名称、数量、申请理由、估计价格、成本效益分析等），其中设备功能配置，技术参数要求可在申请批准后补；
② 9月15日前，医院物资设备釆购部门完成对各科室申请书审查汇总（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、成本效益、技术指标、急缓程度等），审查后提交分管院长进行审议并拟定医院物资设备年度釆购计划书，拟定后报院长审批，并经院长办公会议讨论通过后上报上级有关部门，并办理有关手续。
2. 临时紧急物资设备釆购
科室向医院物资设备釆购部门提交临时紧急物资设备釆购申请书，物资设备釆购部门应在2个工作日内完成对申请书审查（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、成本效益、技术指标、急缓程度等），审查后1万元以下提交分管院长审批，1万元以上经分管院长审核后，提交院长审批，审批后纳入医院当月或下月月度釆购计划；
3. 月度釆购计划编排落实
医院物资设备釆购部门根据医院月度釆购计划，每月20日左右，拟定下个月度釆购计划书、釆购标的和釆购小组，经分管院长审核，提交院长审批，并把釆购计划上报有关部门，并按规范落实釆购；
4. 项目釆购小组职责
项目釆购小组（一般至少由3人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、物资 设备釆购部门负责人、有关专业技术人员和使用部门负责人等）负责某个釆购项目供应商考察（供应商的工商注册证、资质、信誉度、售后服务、走访以前客户、实地了产品性能、性价比情况、医疗器械设备要审查注册证等）、提出考察意见、起草标书、上报政府招标、审核标书、参加招标、合同签订、办理有关手续、到货验收等环节的全程工作。如果是自行竞标釆购，还要拟定招标程序、发标、招标时间和地点、招标主持人和正式竞标单位等经分管院长审核，报院长审批。“议标”釆购，参照“招标”和“竞标”釆购。
5. 釆购资料整理归档
物资设备釆购部门应在项目釆购结束后一周内把所有有关该釆购项目资料包括科室计申请书、考察论证报告、釆购标书，釆购合同书、安装报告、维修手册、产品注册证、认可表（登记表）、评标意见、中标确认书、法定商检证、有关手续书，产品设备说明书，招投标书等归档。
附件：
① 设备计划釆购工作流程图
② 科室物资设备请购单
③ 科室设备临时紧急请购申请表
④ 设备十万元以下购置申请论证表
⑤ 设备十万元以上购置申请论证表
⑥ 年度设备请购计划统计表
⑦ 年度设备釆购计划表
⑧ 卫生材料月釆购计划表
⑨ 月单位政府釆购计划表
五、物资验收制度
1. 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收入库手续，方可记账、领用。
2. 库房验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。
3. 科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。
4. 验收新购物品不得与私人物品调换，或以领物单作验收、入库。
六、物资领用制度
1. 到库房领取各种物资一律凭物资供应部门签发的“领物单”，无“领物单”，一律不受理；
2. 器具器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经物资供应部门批准，方可补发；
3. 领取相对固定的物品，如脸盆，暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新；
4. 每周一、三、五为领物时间(特殊情况例外)；
5. 库房应坚持物资下送制度；
6. 科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换；
7. 职工因特殊原因，需求氧气等特殊物资，须经相关部门审批，按价财务结算，方可领取。