一、医院物资设备釆购流程
医院物资设备是指除药品、试剂外的所有物资设备包括一次性物品、办公用品、总务物资、设备器械、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目的物资设备，按政府釆购法进行招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”方式釆购；1万元以下釆用“邀请竞标”方式釆购；对独家供货设备物资，釆用“议标”方式釆购，具体釆购流程如下：
1． 贵重及一般物资设备釆购
① 8月25日前，各科室向医院物资设备釆购部门提交本科室下一年度物资设备釆购计划申请书（内容：名称、数量、申请理由、估计价格、成本效益分析等），其中设备功能配置，技术参数要求可在申请批准后补；
② 9月15日前，医院物资设备釆购部门完成对各科室申请书审查汇总（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、成本效益、技术指标、急缓程度等），审查后提交分管院长进行审议并拟定医院物资设备年度釆购计划书，拟定后报院长审批，并经院长办公会议讨论通过后报上级有关部门，并办理有关手续。
2. 临时紧急物资设备釆购
科室向医院物资设备釆购部门提交临时紧急物资设备釆购申请书，物资设备釆购部门应在2个工作日内完成对申请书审查（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、成本效益、技术指标、急缓程度等），审查后1万元以下提交分管院长审批，1万元以上经分管院长审核后，提交院长审批，审批后纳入医院当月或下月月度釆购计划。
2. 月度釆购计划编排落实
医院物资设备釆购部门根据医院月度釆购计划，每月20日左右，拟定下个月度釆购计划书、釆购标的和釆购小组，经分管院长审核，提交院长审批，并把釆购计划上报有关部门，并按规范落实釆购。
3. 项目釆购小组职责
项目釆购小组（一般至少由3人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、物资 设备釆购部门负责人、有关专业技术人员和使用部门负责人等）负责某个釆购项目供应商考察（供应商的工商注册证、资质、信誉度、售后服务、走访以前客户、实地了产品性能、性价比情况、医疗器械设备要审查注册证等）、提出考察意见、起草标书、上报政府招标、审核标书、参加招标、合同签订、办理有关手续、到货验收等环节的全程工作。如果是自行竞标釆购，还要拟定招标程序、发标、招标时间和地点、招标主持人和正式竞标单位等经分管院长审核，报院长审批。“议标”釆购，参照“招标”和“竞标”釆购。
4. 釆购资料整理归档
物资设备釆购部门应在项目釆购结束后一周内把所有有关该釆购项目资料包括科室计划申请书、考察论证报告、釆购标书、釆购合同书、安装报告、维修手册、产品注册证、认可表（登记表）、评标意见、中标确认书、法定商检证、有关手续书，产品设备说明书，招投标书等归档。
① 设备计划釆购工作流程图
② 科室物资设备请购单
③ 科室设备临时紧急请购申请表
④ 设备十万元以下购置申请论证表
⑤ 设备十万元以上购置申请论证表
⑥ 年度设备请购计划统计表
⑦ 年度设备釆购计划表
⑧ 卫生材料月釆购计划表
⑨ 月单位政府釆购计划表
二、医疗设备购置审批制度
1. 各业务科室应根据临床、科研、教学等工作需要按年度编报设备计划，10万元以上及10万元以下设备分别填写计划论证表，由设备科汇总审查、分管院长审核后，交医疗设备管理委员会讨论，形成年度计划，经上级有关主管部门批准后执行；
2. 购置大型医疗设备，必须先编写可行性报告及大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅批准后执行；
3. 属于政府采购范围的医疗设备购置计划，应先报当地政府采购部门批准后，再报相应的采购机构实施；
4. 对紧急情况或临床急需医疗设备，应由使用科室提出申请，交院领导批准后，优先办理；
5. 各业务科室不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。参加各类会议时，可将会议上厂商介绍的产品资料带回医院，按照有关程序办理批准手续；
6. 对各类设备所需的耗材、配件，应做好计划由设备科审核，报分管领导批准执行；
7. 对科研项目所需要的医疗设备，应根据科研经费、批准项目，由医教部门统一提出计划，报设备科审核后，由分管领导批准执行；
8. 对于赠送、科研合作、临床试用或验证的医疗设备，必须按程序办理相关手续，经设备科审核，报单位领导批准后执行。对违反规定造成的医疗事故或医患纠纷，由当事人承担有关的责任。
三、医疗设备采购管理制度
1. 设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购；
2. 购置医疗设备前，必须检查供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关；
3. 医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正；
4. 对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报院领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准；
5. 采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应先采购，以保障临床需要；
6. 使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备；
7. 对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。
四、医疗设备验收管理制度
1. 购进的各种医疗设备、消耗材料等必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为：外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收；
2. 验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失；
3. 医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字；
4. 对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔；
5. 质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存；
6. 对于紧急购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意；
7. 验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式二联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证；
8. 对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
五、医疗设备付款制度
1. 付款首先要符合财务规范，仔细核对合同签订单位、供货单位、收款单位，做到一致。付款按合同要求支付，并要核对收款单位的银行、帐号及付款金额等。所有付款都要有相关领导签字；
2. 政府采购设备由政府采购办集中付款。结算时医院凭中标订货合同,填写付款结算书办结算付款，医院先把货款汇入政府采购办专用帐户；
3. 医院自行购买设备按合同付款，由设备库房验收合格，打出验收单，经库房保管员、库房会计、采购经手人、科室主管签字，最后由分管院长签字，交财务科付款；
4. 医院购买卫生材料、器械等物品，先入库验收合格，由库房保管员、库房会计、采购经手人、科室主管签字，最后由分管院长签字，交财务科付款；
5. 有些先付款后购买的物品，由采购人员填写汇款单，交分管院长签字后汇款。等物品到达验收后，凭发票验收入库，冲财务科汇单。